金沙990活动大厅2019年度部门决算

目录

第一部分金沙990活动大厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 金沙990活动大厅概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），金沙990活动大厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、部门基本情况

金沙990活动大厅为赣州市人民政府直属公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制，属专科层次普通高等学校，职业教育接受市教育局业务指导。学院于2019年3月经省人民政府批复设立，2019年9月首届新生入学，现有在编教职工83人。

金沙990活动大厅管理赣州农业学校（赣州市农业干部学校、赣州机电工程职业中等专业学校）、江西赣州技师学院（赣州高级技工学校、江西赣州技术培训学院）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计645.86万元，具体构成为：财政拨款收入519.39万元，占80.42%；事业收入126.47万元，占19.58%。学院为2019年新成立单位，无上年度数据对比，本年度财政拨款收入为学院新设阶段保基本运转的预拨经费，事业收入为学生学费、住宿费等。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计250.08万元，无项目支出，均为基本支出，其中：人员经费支出36.75万元，占比14.7%；日常公用经费支出213.33万元，占比85.3%。学院为2019年新成立单位，无上年度数据对比，本年度学院支出全部用于新设阶段的基本、重点支出，包括人员经费、教学实训、后勤保障等方面。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门为2019年新设立单位，无年初预算数，财政拨款支出决算数为250.08万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出250.08万元，无2018年数据。其中：

（一）工资福利支出31.8万元。

（二）商品和服务支出202.55万元。

（三）对个人和家庭补助支出4.95万元。

（四）资本性支出10.78万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出无年初预算数，2019年未发生“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

无

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额88.3万元，其中：政府采购工程支出88.3万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》所规定的内容进行自评打分，2019年我院整体支出绩效自评得分为92分（见附件）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。