第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《江西省人民政府关于同意设立赣南职业技术学院的批复》（赣府字〔2019〕20号）、《江西省人民政府关于同意赣南职业技术学院更名的批复》（赣府字〔2019〕28号）等文件精神，金沙990活动大厅于2019年9月正式办学，属赣州市人民政府直属的公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制。学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2024年金沙990活动大厅部门所属预算单位共有3个，包括：金沙990活动大厅本级（独立核算）、赣州农业学校（独立核算）、江西赣州技师学院（独立核算）。编制人数小计708人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数708人（含编制备案制171人）。实有人数小计733人，其中：在职人数小计733人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数733（含合同制55人）人。离休人数小计0人，退休人数小计344人。在校学生21691人。

第二部分2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年金沙990活动大厅部门收入预算总额为51,198.62万元,较上年预算安排增加15318万元。其中：财政拨款收入24,171.30万元，较上年预算安排增加7905.00万元；教育收费资金收入17299.13万元，较上年预算安排增加8449.13元；事业收入0万元；事业单位经营收入1362万元，较上年预算安排增加10121万元；附属单位上缴收入0万元，；上级补助收入0万元；其他收入2191万元，较上年预算安排减少6309万元；使用非财政拨款结余0万元，；上年结转(结余)6,175.19万元，较上年预算安排增加4261.02万元。

(二)支出预算情况

2024年金沙990活动大厅支出预算总额为51,198.62万元,较上年预算安排增加15318万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出9,671.47万元，较上年预算安排增加3201.93万元，其中：工资福利支出8,259.63万元、商品和服务支出574.84万元、对个人和家庭的补助43.15万元、资本性支出0万元；项目支出41527.15万元，较上年预算安排增加12116.22万元，其中：工资福利支出15199.96万元、商品和服务支出16407.79万元、对个人和家庭的补助2571.87万元、资本性支出7347.53万元。

按支出功能科目划分：国防支出4.02万元，较上年预算安排增加4.02万元；；教育支出49,932.31万元，较上年预算安排增加15339.05万元；科学技术支出40.54万元，较上年预算安排增加40.54万元；社会保障和就业支出428.21万元，较上年预算安排增加6.54万元；卫生健康支出465.79万元，较上年预算安排减少84.04万元；农林水支出9.32万元，较上年预算安排增加0.6万元；住房保障支出318.44万元，较上年预算安排增加11.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出23459.59万元，较上年预算安排增加12733.30万元；商品和服务支出16982.63万元，较上年预算安排减少2207.86万元；对个人和家庭的补助2165.02万元，较上年预算安排增加1814.88万元；资本性支出7347.53万元，较上年预算安排增加2240.39万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年金沙990活动大厅财政拨款支出预算总额为24,171.30万元，较上年预算安排增加7905万元。

按支出功能科目划分：教育支出22,958.87万元；社会保障和就业支出428.21万元；卫生健康支出465.79万元；住房保障支出318.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出8,877.63万元，较上年预算安排增加2727.18万元，其中：工资福利支出8259.63万元，商品和服务支出575.02万元，对个人和家庭的补助39.54万元。项目支出1529.367万元，较上年预算安排增加5447.27万元，其中：工资福利支出6618.4万元，商品和服务支出4673.66万元，对个人和家庭的补助1001.61万元，，资本性支出1800万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

22024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6600万元,其中:政府采购货物预算6580万元,政府采购工程预算××万元,政府采购服务预算20万元。

(为0的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”。)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)金沙990活动大厅单位成本性支出项目情况说明

⑴项目概述：本项目主要反映三校2024年度教育收费资金成本性支出，主要来源为学费、住宿费。

⑵立项依据：根据国家收费文件标准及要求执行。

⑶实施主体：金沙990活动大厅

⑷实施方案：按照国家收费标准及要求，及时收缴相关费用；按照学院预算规划及规章制度，合理合规做好经费支出。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：17499.13万元。

⑺项目年度绩效目标:1、弥补学院办学经费不足问题，维持学院行政及教学活动的正常开展；2、及时支付PPP项目建设公司费用，保障学院公寓正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年金沙990活动大厅"三公"经费财政拨款安排157万元，其中：

因公出国(境)费45万元,比上年增45万元，主要原因是：随着学院的迅速发展，学院与德国签订了合作协议，预计2024年会派送一批教职工出国学习交流。

公务接待费47万元,比上年增27万元，主要原因是：三校融合，三校2024年公务接待经费从高职出，另外两校今年未作公务接待费用预算。

公务用车运行维护费15万元,比上年增15万元，主要原因是：预计新增购置2辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费15万元。

公务用车购置费50万元,比上年增50万元，主要原因是：随着学院办学规模的不断扩大，外出调研、校企合作、访企拓岗及技能培训等业务用车需求日益扩大，但目前我院未配备业务用车。为加快推动我院与深信院深度合作办学，提升我院服务我市“1+5+N”工业倍增升级行动的能力，根据省委办公厅、省政府办公厅关于印发《江西省党政机关公务用车管理实施办法》的通知（赣办字〔2018〕50号）相关要求，结合我院办学实际需要，预计新增购置2辆公务用车。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。