第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），金沙990活动大厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三） 承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市金沙990活动大厅内设处室（系）32个，分别为：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪委监督检查室、机关党总支、工会、团委、教务处、科研处、学生工作处、保卫处、计划财务处、招生就业处、后勤与资产管理处、现代农林工程系、智能制造系、信息工程系、汽车工程系、经济管理系、艺术设计系、现代服务系、电气工程系、动物科学系、继续教育部、公共基础部、实训中心、图书馆、信息中心、马克思主义学院、创新创业中心、沙石综合办、全南产业学院。编制人数小计374人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数374人。实有人数225人，其中：在职人数小计225人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数225人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。2022年末学生人数8423人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市金沙990活动大厅本级收入预算总额为25337.86万元,较上年预算安排增加3995.44万元,主要原因为学院学生规模不断扩大，相应的财政拨款收入和教育收费资金收入增加。其中：财政拨款收入10442.15万元，较上年预算安排增加3627.65万元；教育收费资金收入7650万元，较上年预算安排增加2947.72万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入350万元，较上年预算安排增加350万元；其他收入6500万元，较上年预算安排减少3266.32万元；国库集中支付网上结转395.71万元，较上年预算安排增加336.39万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市金沙990活动大厅本级支出预算总额为25337.86万元,较上年预算安排增加 3995.44万元,主要原因为随着学生人数不断增加，相应的教职工人数增加；系部实训室及设备的建设采购增加、学生教学实训耗材等增加。

按支出项目类别划分：基本支出2006.13万元，较上年预算安排增加1273万元，其中：工资福利支出1873.68万元、商品和服务支出132.45万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出23331.73万元，较上年预算安排增加2722.44万元，其中：商品和服务支出15184.14万元、资本性支出4482.59万元。

按支出功能科目划分：教育支出25329.14万元，较上年预算安排增加3994.71万元；农林水支出8.72万元，较上年预算安排增加8.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5038.68万元，较上年预算安排减少66.63万元；商品和服务支出15316.59万元，较上年预算安排增加1492.97万元；对个人和家庭的补助500万元，较上年预算安排增加499.5万元；资本性支出4482.59万元，较上年预算安排增加2069.59万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市金沙990活动大厅本级财政拨款支出预算总额为10442.15万元，较上年预算安排增加3627.65万元,主要原因为随着学生人数不断增加，相应的教职工人数增加；系部实训室及设备的建设采购增加、学生教学实训耗材等增加。

按支出功能科目划分：教育支出10442.15万元，较上年预算安排增加3627.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出1956.49万元，较上年预算安排增加1227.35万元，其中：工资福利支出1873.68万元，商品和服务支出82.81万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出8485.66万元，较上年预算安排增加2400.3万元，其中：商品和服务支出3820.66万元，资本性支出1000万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额4543万元,其中:货物预算2770万元, 工程预算500万元, 服务预算1273万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市金沙990活动大厅本级对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市金沙990活动大厅本级预算安排项目4个，项目预算金额合计22985.66万元，其中：中职段学生生均公用经费项目215.55万元，高职运行保障综合定额经费补助项目8070.11万元,2023年教育收费执收工作经费7850万元,2023年单位自有资金项目6850万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：高职运行保障综合定额经费补助项目。

⑴项目概述：用于维持保障学院本年度行政、教学、后勤等基本运转。

⑵立项依据：按照国家政策标准，根据学生类型及实际学生人数核拨年度生均补助经费。

⑶实施主体：金沙990活动大厅。

⑷实施方案：①按时支付教职工人员薪资；②按时支付各业务款项、后勤保障等费用；③满足教学、实训室建设等教学支出；④用于学院发展提升项目支出。

⑸实施周期：2023年。

⑹本年度预算安排：8070.11万元。

⑺绩效目标：保障学院日常运转，重点满足教学、实训需求，维护学院稳定，提升学院软硬件水平，促进学院高质量综合发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市金沙990活动大厅本级"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费20万元,比上年增加0万元，主要原因是：学院本级厉行节约，严格控制公务活动，从严审批。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。