第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），金沙990活动大厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三） 承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市金沙990活动大厅部门所属预算单位共有3个，包括：金沙990活动大厅本级（独立核算）、赣州农业学校（独立核算）、江西赣州技师学院（独立核算）。

编制人数小计790人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数790人。实有人数611人，其中：在职人数小计611人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数611人。离休人数小计1人，退休人数小计328人。2022年末学生总人数18938人，其中：高职层次8423人，中职层次4313人，技师层次6202人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市金沙990活动大厅部门收入预算总额为35880.47万元,较上年预算安排减少1206.68万元,主要原因为部门其他收入（单位实有资金收入）中的往来款、代收代付款减少。其中：财政拨款收入16266.3万元，较上年预算安排增加4355.81万元；教育收费资金收入8850万元，较上年预算安排增加3429.61万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入350万元，较上年预算安排增加47.47万元；其他收入8500万元，较上年预算安排减少8453.07万元；国库集中支付网上结转1914.17万元，较上年预算安排减少586.5万元。

(二)支出预算情况

2023年金沙990活动大厅部门支出预算总额为35880.47万元,较上年预算安排减少1206.68万元，主要原因为部门其他收入（单位实有资金收入）中的往来款、代收代付款减少。

按支出项目类别划分：基本支出6469.53万元，较上年预算安排减少649.31万元，其中：工资福利支出6102.17万元、商品和服务支出319.09万元、对个人和家庭的补助48.28万元、资本性支出0万元；项目支出29410.93万元，较上年预算安排减少557.38万元，其中：商品和服务支出18871.4万元、资本性支出5107.14万元。

按支出功能科目划分：教育支出34593.26万元，较上年预算安排增加2854.94万元；社会保障和就业支出421.67万元，较上年预算安排增加3.43万元；卫生健康支出549.83万元，较上年预算安排增加0.92万元；农林水支出8.72万元，较上年预算安排增加8.72万元；住房保障支出307万元，较上年预算安排增加20.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10726.29万元，较上年预算安排减少172.12万元；商品和服务支出19190.49万元，较上年预算安排减少149.65万元；对个人和家庭的补助800.14万元，较上年预算安排增加730.72万元；资本性支出5107.14万元，较上年预算安排增加1580.14万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市金沙990活动大厅部门财政拨款支出预算总额为16266.3万元，较上年预算安排增加4355.81万元, 主要原因为金沙990活动大厅本级学生人数不断增加，相应的教职工人数增加；系部实训室及设备的建设采购增加、学生教学实训耗材等增加。

按支出功能科目划分：教育支出14987.81万元，较上年预算安排增加4321.4万元；社会保障和就业支出421.67万元，较上年预算安排增加13.44万元；卫生健康支出549.83万元，较上年预算安排增加0.92万元；住房保障支出307万元，较上年预算安排增加20.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出6419.89万元，较上年预算安排增加1355.51万元，其中：工资福利支出6102.17万元，商品和服务支出269.45万元，对个人和家庭的补助48.28万元；项目支出9846.41万元，较上年预算安排增加3000.3万元，其中：商品和服务支出4007.29万元，资本性支出1000万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4903万元，其中:货物预算3123.25万元, 工程预算500万元, 服务预算1279.75万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市金沙990活动大厅对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额35880.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市金沙990活动大厅部门预算安排项目10个，项目预算金额合计27546.41万元，其中：下属金沙990活动大厅本级项目4个，项目预算金额22985.66万元；下属赣州农业学院项目3个，项目预算金额2232.34万元，下属江西赣州技师学院项目3个，项目预算金额2328.41万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：高职运行保障综合定额经费补助项目（金沙990活动大厅本级项目）。

⑴项目概述：用于维持保障金沙990活动大厅本级年度行政、教学、后勤等基本运转。

⑵立项依据：按照国家政策标准，根据学生类型及实际学生人数核拨年度生均补助经费。

⑶实施主体：金沙990活动大厅本级。

⑷实施方案：①按时支付教职工人员薪资；②按时支付各业务款项、后勤保障等费用；③满足教学、实训室建设等教学支出；④用于学院发展提升项目支出。

⑸实施周期：2023年。

⑹本年度预算安排：8070.11万元。

⑺绩效目标：保障金沙990活动大厅本级日常运转，重点满足教学、实训需求，维护学院稳定，提升学院本级软硬件水平，促进学院高质量综合发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市金沙990活动大厅部门"三公"经费财政拨款安排53.88万元，其中：

因公出国费14.36万元,比上年减少5万元，主要原因是：部门厉行节约，严格把关，从严审核各类因公出国公务活动。

公务接待费39.52万元,比上年减少11.06万元，主要原因是：部门厉行节约，严格把关，从严审核各类公务接待活动。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（五）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。