目 录

第一部分 金沙990活动大厅本级单位概况

一、本级单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 金沙990活动大厅2021年本级单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 金沙990活动大厅2021年本级单位预算情况说明

一、2021年本级单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金沙990活动大厅本级单位概况

一、本级单位主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），金沙990活动大厅本级单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

金沙990活动大厅本级单位为赣州市人民政府直属公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制，属专科层次普通高等学校，职业教育接受市教育局业务指导。学院于2019年3月经省人民政府批复设立，2019年9月首届新生入学，现有在编教职工97人，在校学生2,643人。

第二部分 金沙990活动大厅2021年本级单位预算表

（详见附表）

第三部分 金沙990活动大厅2021年本级单位预算情况说明

一、2021年本级单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年金沙990活动大厅本级单位收入预算为2,851.46万元，较上年预算收入增长39.36%，主要原因是：招生规模迅速扩大，学院发展迅速，导致收入增加；其中，事业收入为1690万元，较上年预算安排增加30万元；上年结转（结余）1,161.46万元，较上年预算安排增加775.47万元。

（二）支出预算情况

2021年金沙990活动大厅本级单位支出预算为2,851.46万元，预算较上年增长39.36%，主要原因是：招生规模扩大，学院发展迅速，导致支出增加；其中：

按支出项目类别划分：基本支出万元2,238.05万元,较上年预算安排增加578.05万元;其中：工资福利支出1037.11万元,商品和服务支出546.78万元,资本性支出654.16万元。项目支出613.41万元,较上年预算安排增加227.42万元;其中：商品和服务支出613.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出35万元,较上年预算安排增加35万元;教育支出2,816.46万元,较上年预算安排增加770.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1037.11万元,较上年预算安排增加116.11万元;商品和服务支出1160.19万元,较上年预算安排增加80.2万元;资本性支出654.16万元,较上年预算安排增加609.16万元。

（三）政府性基金情况

2021年无政府性基金。

（四）国有资本经营情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021年金沙990活动大厅本级单位政府采购预算共安排3,303.92万元，其中：政府采购货物预算2,380.96万元、政府采购服务预算922.96万元。

（七）国有资产占有使用情况

无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金10,512.3万元。

1.项目概述：预算项目具体包括金沙990活动大厅运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）、金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴。

2.立项依据：赣市财预﹝2021﹞10号等相关文件

3.实施主体：金沙990活动大厅本级单位

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：金沙990活动大厅运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）4974.6万元、金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴5537.7万元。

6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年金沙990活动大厅本级单位“三公”经费年初预算安排20万元。其中：

1. 因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少5万元，主要原因是：学院厉行节约，严格控制"三公经费",预计因公出国（境）费用减少。

2.公务接待费20万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少45万元，学院厉行节约，严格控制"三公经费"。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。