目录

第一部分 金沙990活动大厅部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 金沙990活动大厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 金沙990活动大厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金沙990活动大厅部门概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<金沙990活动大厅主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），金沙990活动大厅部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2021年金沙990活动大厅部门共有预算单位3个，包括金沙990活动大厅本级单位、江西赣州技师学院、赣州农业学校。金沙990活动大厅本级及下属单位现有在编教职工430人，在校学生15,691人。

第二部分 金沙990活动大厅2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 金沙990活动大厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年金沙990活动大厅本级及下属单位预算总额为12,291.48万元，较上年预算收入下降28.08%，预算下属单位赣州技师学院在2020年预算资金中项目建设资金7180.79万元，2021年预算资金中项目建设资金2215.57万元，导致部门整体预算资金减少。主要原因是赣州市综合公共实训基地及校内多个实训室建设建设项目于2020年完成大部分建设资金支付，2021年不再纳入预算。其中，财政拨款收入为4,335.18万元，较上年预算安排的增加367.61万元；事业收入为2,293.29万元，较上年预算安排的减少132.73万元，上年结转（结余）5,663.01万元，较上年预算安排的减少4248.59万元；无其他收入，较上年预算安排的减少785.97万元。

（二）支出预算情况

2021年金沙990活动大厅本级及下属单位支出预算总额为12,291.48万元，较上年预算收入下降28.08%，预算下属单位赣州技师学院在2020年预算资金中项目建设资金7180.79万元，2021年预算资金中项目建设资金2215.57万元，导致部门整体预算资金减少。主要原因是赣州市综合公共实训基地及校内多个实训室建设建设项目于2020年完成大部分建设资金支付，2021年不再纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出6,568.11万元，较上年预算安排减少929.12万元;其中包括教育支出5,433.55万元，社会保障和就业支出402.03万元，卫生健康支出452.50万元，住房保障支出280.03万元；项目支出5,723.37万元，较上年预算安排减少3870.56万元，包括一般公共服务支出51万元，教育支出5,672.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出为51万元，较上年预算安排增加51万元；教育支出11,105.92万元，较上年预算安排减少4755.24万元；社会保障和就业支出402.03万元，较上年预算安排减少115.15万元；卫生健康支出452.50万元，较上年预算安排增加13.55万元；住房保障支出280.03万元，较上年预算安排增加122.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5445.53万元,较上年预算安排增加421.26万元;商品和服务支出6,139.44万元,较上年预算安排减少5035.85万元;对个人和家庭的补助52.35万元,较上年预算安排减少8.28万元;资本性支出654.16万元,较上年预算安排减少176.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年金沙990活动大厅本级及下属单位财政拨款支出预算总额4,335.18万元，较上年预算安排的增加9.27%，主要原因是：学院招生规模迅速扩大，学院发展迅速，导致收入增加。

按支出功能科目划分：教育支出3,200.62万元，社会保障和就业支出402.03万元，卫生健康支出452.5万元，住房保障支出280.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出3,726.77万元,较上年预算安排增加447.45万元;其中：工资福利支出3,537.40万元,商品和服务支出137.02万元,对个人和家庭的补助52.35万元。项目支出608.41万元,较上年预算安排减少79.84万元;其中：商品和服务支出78.41万元，工资福利支出530.00万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021年金沙990活动大厅本级及下属单位的政府采购预算共安排12,136.87万元，比2021年预算减少2818.58 万元，下降23.22%，其中：政府采购货物预算10,968.91万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算947.96万元。

（七）国有资产占有使用情况

无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金11,120.71万元。

1.项目概述：预算项目具体包括金沙990活动大厅运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）、金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴、职业院校自主聘任兼职教师经费、中职学校生均经费、事业发展资金。

2.立项依据：赣市财预﹝2021﹞10号等相关文件

3.实施主体：金沙990活动大厅本级及下属单位

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：金沙990活动大厅运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）4974.6万元、金沙990活动大厅学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴5537.7万元、职业院校自主聘任兼职教师经费130万元、中职学校生均经费78.41万元、事业发展资金400万元。

6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年金沙990活动大厅本级及下属单位“三公”经费年初预算安排70万元。其中：

1. 因公出国（境）支出预算19.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：学院厉行节约，严格控制"三公经费",预计因公出国（境）费用减少。

2.公务接待费50.6万元，比上年减少11.1万元，主要原因是：学院厉行节约，严格控制"三公经费",预计公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。