第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州农业学校创办于1915年，是公办全日制国家级重点中专、国家中等职业教育改革发展示范学校。在第五届“中国职业教育百强”评选活动中位列中职50强。学校现由金沙990活动大厅管理，同时接受市教育局和市农业农村局业务指导。学校主要为地方经济社会发展培养中、高级技能型人才，办学层次主要包括中等职业教育、成人教育、远程开放教育（含本、专科），以及涉农项目和党政机关、企事业单位领导、职工培训等各类短期培训等。

二、机构设置及人员情况

2024年“三校”融合后，赣州农业学校内设机构28个，其中党政机构（11个）：党政办公室、组织宣传统战部、教务科（教研科）、招生就业办公室、计划财务科、后勤服务处、资产管理科、保卫科、学生工作科（学生资助中心）、纪委监督检查室、综合办公室；教学机构（13个）：现代农林工程学院、智能制造学院、信息工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、艺术设计学院、现代服务学院、电气工程学院、动物科学学院、继续教育学院、公共基础部、马克思主义学院、创新创业学院；教辅机构（4个）：实训中心、图书馆、信息中心、科研处。

编制人数小计156人,其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数156人。实有人数152人，其中：在职人数小计152人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数152人（含合同制人员17人）。离休人数小计0人，退休人数小计108人，遗属人数5人。在校学生3623人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州农业学校收入预算总额为4651.74万元,较上年预算安排增加177.09万元。其中：财政拨款收入2505.27万元，较上年预算安排增加461.59万元；教育收费资金收入550.56万元，较上年预算安排减少329.44万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入262万元，较上年预算安排增加262万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入476万元，较上年预算安排减少524万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)857.91万元，较上年预算安排增加306.94万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州农业学校支出预算总额为4651.74万元,较上年预算安排增加177.09万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1643.87万元，较上年预算减少47.47万元，其中：工资福利支出1557.13万元、商品和服务支出68.89万元、对个人和家庭的补助17.85万元、资本性支出0万元；项目支出3007.87万元，较上年预算安排增加224.56万元，其中：工资福利支出318万元、商品和服务支出2589.87万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出100万元。

按支出功能科目划分：教育支出4203.42万元，较上年预算安排增加177.49万元；社会保障和就业支出161.76万元，较上年预算安排增加4.03万元；卫生健康支出167.94万元，较上年预算安排减少4.88万元；住房保障支出118.61万元，较上年预算安排增加0.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1557.13万元，较上年预算安排减少53.19万元；商品和服务支出68.89万元，较上年预算安排增加1.81万元；对个人和家庭的补助17.85万元，较上年预算安排增加3.91万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州农业学校财政拨款支出预算总额为2505.26万元，较上年预算安排增加461.58万元。

按支出功能科目划分：教育支出2056.94万元；社会保障和就业支出161,76万元；卫生健康支出167.94万元；住房保障支出118.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出1643.87万元，较上年预算安排减少47.47万元，其中：工资福利支出1557.13万元、商品和服务支出68.89万元、对个人和家庭的补助17.85万元、资本性支出0万元。项目支出861.39万元，较上年预算安排增加509.05万元，其中：商品和服务支出861.39万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)赣州农业学校成本性支出项目情况说明

⑴项目概述：本项目主要反映单位2024年度教育收费资金成本性支出，主要来源为学费、住宿费。

⑵立项依据：根据国家收费文件标准及要求执行。

⑶实施主体：赣州农业学校

⑷实施方案：按照国家收费标准及要求，及时收缴相关费用；按照学院预算规划及规章制度，合理合规做好经费支出。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：550.56万元。

⑺项目年度绩效目标:1、弥补学院办学经费不足问题，维持学院行政及教学活动的正常开展；2、及时支付PPP项目建设公司费用，保障学院公寓正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州农业学校"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的绩效教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。