第一部分单位概况

一、主要职责

根据《江西省人民政府关于同意设立赣南职业技术学院的批复》（赣府字〔2019〕20号）、《江西省人民政府关于同意赣南职业技术学院更名的批复》（赣府字〔2019〕28号）等文件精神，金沙990活动大厅于2019年9月正式办学，属赣州市人民政府直属的公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制。学院主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

2024年金沙990活动大厅内设机构28个，其中党政机构（11个）：党政办公室、组织宣传统战部、教务科（教研科）、招生就业办公室、计划财务科、后勤服务处、资产管理科、保卫科、学生工作科（学生资助中心）、纪委监督检查室、综合办公室；教学机构（13个）：现代农林工程学院、智能制造学院、信息工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、艺术设计学院、现代服务学院、电气工程学院、动物科学学院、继续教育学院、公共基础部、马克思主义学院、创新创业学院；教辅机构（4个）：实训中心、图书馆、信息中心、科研处。

编制人数小计292人,其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数292人（含编制备案制171人）。实有人数317人，其中：在职人数小计317人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数317人（含合同制人员25人）。离休人数小计0人，退休人数小计2人。在校学生12864人。

第二部分2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年金沙990活动大厅收入预算总额为40,519.85万元,较上年预算安排安排增加15181.99万元。其中：财政拨款收入17,198.84万元，较上年预算安排增加6756.69万元；教育收费资金收入16068.57万元，较上年预算安排增加8418.57万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入1000万元，较上年预算安排增加650万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1245万元，较上年预算安排减少5255万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)5,007.44万元，较上年预算安排增加4611.73万元。

(二)支出预算情况

2024年金沙990活动大厅支出预算总额为40,519.85万元,较上年预算安排增加15181.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5164.93万元，较上年预算增加3158.8万元，其中：工资福利支出4000.72万元、商品和服务支出382.13万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元；项目支出35354.91万元，较上年预算安排增加12023.18万元，其中：工资福利支出14381.96万元、商品和服务支出11684.91万元、对个人和家庭的补助2160.51万元、、资本性支出7127.53万元。

按支出功能科目划分：教育支出40,478.77万元，较上年预算安排增加15149.63万元；科学技术支出28.54万元，较上年预算安排增加28.54万元；农林水支出9.32万元，较上年预算安排增加0.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出18683.68万元，较上年预算安排增加13645万元；商品和服务支出12520.34万元，较上年预算安排减少2796.25万元；对个人和家庭的补助2189.29万元，较上年预算安排增加1689.29万元；资本性支出7127.53万元，较上年预算安排增加2644.94万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年金沙990活动大厅财政拨款支出预算总额为17198.84万元，较上年预算安排增加6756.69万元。

按支出功能科目划分：教育支出17198.84万元，科学技术支出28.54万元，农林水支出9.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出4383.1万元，较上年预算增加2376.97万元，其中：工资福利支出4000.72万元、商品和服务支出382.13万元、对个人和家庭的补助0.24万元、资本性支出0万元。项目支出12815.74万元，较上年预算安排增加4530.09万元，其中：工资福利支出6618.4万元、商品和服务支出2515.7万元、对个人和家庭的补助1200万元、资本性支出1800万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额6460万元,其中:政府采购货物预算6460万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)金沙990活动大厅单位成本性支出项目情况说明

⑴项目概述：本项目主要反映单位2024年度教育收费资金成本性支出，主要来源为学费、住宿费。

⑵立项依据：根据国家收费文件标准及要求执行。

⑶实施主体：金沙990活动大厅

⑷实施方案：按照国家收费标准及要求，及时收缴相关费用；按照学院预算规划及规章制度，合理合规做好经费支出。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：16268.57万元。

⑺项目年度绩效目标:1、弥补学院办学经费不足问题，维持学院行政及教学活动的正常开展；2、及时支付PPP项目建设公司费用，保障学院公寓正常运转。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年金沙990活动大厅"三公"经费财政拨款安排157万元，其中：

因公出国(境)费45万元,比上年增45万元，主要原因是：随着学院的迅速发展，学院与德国签订了合作协议，预计2024年会派送一批教职工出国学习交流。

公务接待费47万元,比上年增27万元，主要原因是：三校融合，三校2024年公务接待经费从高职出，另外两校今年未作公务接待费用预算。

公务用车运行维护费15万元,比上年增15万元，主要原因是：预计新增购置2辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费15万元。

公务用车购置费50万元,比上年增50万元，主要原因是：随着学院办学规模的不断扩大，外出调研、校企合作、访企拓岗及技能培训等业务用车需求日益扩大，但目前我院未配备业务用车。为加快推动我院与深信院深度合作办学，提升我院服务我市“1+5+N”工业倍增升级行动的能力，根据省委办公厅、省政府办公厅关于印发《江西省党政机关公务用车管理实施办法》的通知（赣办字〔2018〕50号）相关要求，结合我院办学实际需要，预计新增购置2辆公务用车。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的绩效教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。